市級(jí)預(yù)算草案報(bào)告范文
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各位代表：
現(xiàn)將年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)州政協(xié)委員提出意見。
一、年預(yù)算草案安排
（一）編制年預(yù)算的指導(dǎo)思想及原則
根據(jù)州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全省財(cái)政工作會(huì)議的總體部署，年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七屆五中全會(huì)和州委十一屆十一次全委會(huì)議精神以及“苦干三年、跨越二十年”的恢復(fù)重建目標(biāo)，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅制度改革，堅(jiān)持“保民生、保三農(nóng)、保重建、保生態(tài)、保穩(wěn)定”的原則，繼續(xù)加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性住房的支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；切實(shí)保障和改善民生，深化收入分配體制改革，努力增加城鄉(xiāng)居民收入；堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，從嚴(yán)控制一般性支出，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。
編制年財(cái)政預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，增收節(jié)支、收支平衡的原則，財(cái)政收入預(yù)算同國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、災(zāi)后重建投資規(guī)模等相適應(yīng)，支出預(yù)算在兼顧一般的同時(shí)，重點(diǎn)支持民生項(xiàng)目和重建項(xiàng)目，做到財(cái)政收支平衡。
（二）年預(yù)算編制情況
根據(jù)上述總體要求及全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期，年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：
全州年初總財(cái)力為146272萬(wàn)元。其中:地方一般預(yù)算收入7500萬(wàn)元，省補(bǔ)助收入138772萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，全州一般預(yù)算支出安排為146272萬(wàn)元，與上年年初安排數(shù)123695萬(wàn)元相比增長(zhǎng)18.3%，增加22577萬(wàn)元。
縣級(jí)年初總財(cái)力為104991萬(wàn)元，占全州總財(cái)力的71.8%。其中：地方一般預(yù)算收入5961萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入99030萬(wàn)元。遵循收支平衡的原則，縣級(jí)一般預(yù)算支出安排104991萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21%。
全州基金預(yù)算收入安排40萬(wàn)元，基金預(yù)算支出安排40萬(wàn)元。
州本級(jí)年初總財(cái)力為41281萬(wàn)元，占全州總財(cái)力的28.2%。其中：地方一般預(yù)算收入1539萬(wàn)元，比上年增加1109萬(wàn)元，增長(zhǎng)257.9%；省補(bǔ)助收入39742萬(wàn)元,比上年增加3238萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。遵循收支平衡原則，年州本級(jí)一般預(yù)算支出安排41281萬(wàn)元，與上年年初安排數(shù)36934萬(wàn)元相比增長(zhǎng)11.8%，增加4347萬(wàn)元。州本級(jí)支出安排的主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)8769萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.54%；社會(huì)保障和就業(yè)12574萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.92%；教育6443萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.78%；醫(yī)療衛(wèi)生3021萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.96%；農(nóng)林水事務(wù)3035萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.18%；公共安全2137萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)538萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02%；文化體育與傳媒1946萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.77%；科學(xué)技術(shù)219萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.33%；住房保障支出1542萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.62％；國(guó)防等其他支出1057萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.49%。
二、突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，全力做好今年的各項(xiàng)財(cái)政工作
年是“十二五”規(guī)劃實(shí)施的開局之年，也是我州災(zāi)后恢復(fù)重建最為關(guān)鍵的一年，隨著國(guó)家宏觀政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和我州災(zāi)后重建進(jìn)程的加快，加之政策性減收增支因素的影響，財(cái)政改革發(fā)展將繼續(xù)面臨新的困難和挑戰(zhàn)。面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，全州各級(jí)財(cái)政將進(jìn)一步振奮精神，堅(jiān)定信心，搶抓新機(jī)遇，增添新舉措，努力抓好以下幾方面工作：
（一）繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。今年的災(zāi)后重建新形勢(shì)新任務(wù)對(duì)財(cái)政管理工作提出了新的要求，為此，各級(jí)財(cái)政部門將進(jìn)一步把握新要求，適應(yīng)新形勢(shì)，立足實(shí)際，創(chuàng)新思路，真抓實(shí)干，努力提高科學(xué)理財(cái)能力。一是認(rèn)真研究財(cái)政管理方式轉(zhuǎn)變問(wèn)題。一方面通過(guò)緊緊抓住國(guó)家災(zāi)后恢復(fù)重建和實(shí)施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略、“十二五”規(guī)劃重大項(xiàng)目以及支持藏區(qū)發(fā)展等重大機(jī)遇，深刻理解災(zāi)后加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的目標(biāo)任務(wù)、戰(zhàn)略重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深化州情認(rèn)識(shí)，準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，健全項(xiàng)目滾動(dòng)推進(jìn)機(jī)制，從而支持相關(guān)部門和單位爭(zhēng)取項(xiàng)目，力爭(zhēng)中央和省上對(duì)我州的各類補(bǔ)助持續(xù)增加，確保全州財(cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)。另一方面通過(guò)立足服務(wù)點(diǎn)、找準(zhǔn)切入點(diǎn)、把握結(jié)合點(diǎn)，科學(xué)調(diào)度、籌措、整合各類財(cái)政專項(xiàng)資金，不斷調(diào)整充實(shí)工作計(jì)劃，及時(shí)、有效撥付和管理重建資金，加強(qiáng)“三個(gè)信用擔(dān)保平臺(tái)”及災(zāi)后重建貸款擔(dān)保平臺(tái)建設(shè)，形成有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政體制機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政在重建中的推動(dòng)作用。二是狠抓增收節(jié)支不放松。在抓收入上，從年初開始就采取有效措施，積極支持稅務(wù)部門依法加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格控制減免稅、制止和糾正越權(quán)減免稅收，努力做到依法征管、應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征繳和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益管理，將預(yù)算外收入按規(guī)定納入預(yù)算管理，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同步協(xié)調(diào)增長(zhǎng)和預(yù)算收入目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。在抓支出上，將嚴(yán)格按照“保基本、保重點(diǎn)、保民生、壓一般”的支出安排要求，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中資金辦大事。繼續(xù)通過(guò)墊付資金、提前預(yù)撥等措施，切實(shí)加快支出進(jìn)度，進(jìn)一步提高預(yù)算支出的均衡性和執(zhí)行率。三是繼續(xù)深化財(cái)政改革。全面推進(jìn)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、“收支兩條線”等預(yù)算管理制度改革，建立編制科學(xué)、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力、績(jī)效考評(píng)、各環(huán)節(jié)有機(jī)銜接的預(yù)算管理機(jī)制；通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行好部門預(yù)算，強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算意識(shí)，防止突破預(yù)算、隨意調(diào)整支出科目和挪用財(cái)政資金現(xiàn)象的發(fā)生；進(jìn)一步提高預(yù)算年初到位率，將上級(jí)財(cái)政部門提前預(yù)告的各類補(bǔ)助資金全部納入年初預(yù)算，統(tǒng)籌安排，提升預(yù)算編制的完整性；加快建立和完善預(yù)算執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)制度，逐步建立健全績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用的預(yù)算管理機(jī)制；建立健全預(yù)算公開機(jī)制，在做好基本收支預(yù)算公開的基礎(chǔ)上，以民生支出為突破口，加大對(duì)關(guān)系民生的專項(xiàng)資金的公開力度，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算透明度。四是進(jìn)一步加強(qiáng)和完善預(yù)算外資金管理。完善行政事業(yè)性收費(fèi)，政府性基金和罰沒收入收支兩條線管理，形成統(tǒng)一收費(fèi)管理、統(tǒng)一收費(fèi)票據(jù)、統(tǒng)一財(cái)政專戶儲(chǔ)存、統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算的預(yù)算外資金收支管理辦法，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外收支統(tǒng)管，提高政府統(tǒng)籌運(yùn)用預(yù)算內(nèi)外綜合財(cái)力和宏觀調(diào)控的能力。五是努力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。進(jìn)一步提高加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，狠抓落實(shí)，努力提高財(cái)政監(jiān)管工作的針對(duì)性和時(shí)效性；拓展監(jiān)管領(lǐng)域，突出收支并舉的監(jiān)督管理模式，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算編制、國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益、財(cái)政收入征管、財(cái)政資金和災(zāi)后重建資金使用進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控；通過(guò)以事后檢查為主向事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督檢查為主的轉(zhuǎn)變，以對(duì)外監(jiān)管為主向內(nèi)外并重監(jiān)管的轉(zhuǎn)變，認(rèn)真開展對(duì)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，糾正部門預(yù)算執(zhí)行的偏差，堵塞漏洞；在加強(qiáng)對(duì)外監(jiān)管的同時(shí)，著重圍繞預(yù)算分配、資金撥付、行政審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和崗位開展內(nèi)部監(jiān)管工作，確保財(cái)政行政審批程序合法、辦法科學(xué)、結(jié)果公正；堅(jiān)持財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查制度化、經(jīng)常化，行之有效地對(duì)有支出職能的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保把人民的錢花在刀刃上、花出效益來(lái)。六是繼續(xù)推進(jìn)其他改革。進(jìn)一步完善債務(wù)規(guī)?？刂坪惋L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，全面掌握融資平臺(tái)運(yùn)行狀況，配合金融監(jiān)管部門加強(qiáng)平臺(tái)管理，嚴(yán)守法律底線，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（二）優(yōu)化支出保民生，推進(jìn)社會(huì)公平和諧。年，各級(jí)財(cái)政將繼續(xù)加大以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)投入，采取有力措施，優(yōu)化財(cái)政支出，確保民生保障水平不斷提升。一是牢固樹立過(guò)緊日子的思想。繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)決壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)和招待費(fèi)等支出，努力把節(jié)省下來(lái)的資金用于保障民生和支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是認(rèn)真做好社會(huì)保障和就業(yè)再就業(yè)工作。積極落實(shí)稅費(fèi)減免、“三個(gè)信用擔(dān)保平臺(tái)”和災(zāi)后重建貸款擔(dān)保體系財(cái)政貼息、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等促進(jìn)就業(yè)的財(cái)稅政策，著力支持解決高校畢業(yè)生、城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員、農(nóng)牧區(qū)富余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)、持續(xù)就業(yè)的長(zhǎng)效機(jī)制。繼續(xù)完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，提高低保補(bǔ)助水平，積極推動(dòng)建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)的各項(xiàng)政策落到實(shí)處。三是大力支持各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)的發(fā)展。按照教育優(yōu)先發(fā)展的原則，努力增加教育投入，提高教育支出占財(cái)政支出的比重。進(jìn)一步鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革成果，支持農(nóng)牧區(qū)中小學(xué)布局調(diào)整，農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校和中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)，確保農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目配套資金的足額到位。努力探索建立促進(jìn)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助、新農(nóng)合提標(biāo)、新農(nóng)保擴(kuò)面各類措施的落實(shí)辦法，切實(shí)解決好災(zāi)區(qū)困難群眾亟需的生產(chǎn)、生活問(wèn)題；全面推進(jìn)“家電下鄉(xiāng)”和“汽車摩托車下鄉(xiāng)”活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步。四是進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持推進(jìn)建立基本醫(yī)藥制度，擴(kuò)大醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面。支持完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，進(jìn)一步提高參保率和各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。支持加快公共衛(wèi)生服務(wù)體系，落實(shí)計(jì)劃生育相關(guān)政策。五是著力落實(shí)公共安全支出。支持完善政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)基層公檢法司機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)并逐步提高保障水平，統(tǒng)籌安排好維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，切實(shí)保障社會(huì)長(zhǎng)治久安。
（三）大力弘揚(yáng)抗震救災(zāi)精神，切實(shí)重建資金的監(jiān)督管理。各級(jí)財(cái)政部門要始終做到財(cái)政資金流向哪里，監(jiān)督工作就要延伸到哪里，覆蓋到哪里。制定周密的監(jiān)督檢查計(jì)劃，切實(shí)加大對(duì)各縣各部門資金管理使用、預(yù)算編制執(zhí)行和落實(shí)政策情況的監(jiān)督力度，強(qiáng)化對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付和涉及民生等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查，規(guī)范財(cái)政管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；不斷強(qiáng)化對(duì)地方政府性債務(wù)的管理，正確處理好近期發(fā)展與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，積極研究探索化解債務(wù)的思路，采取有效措施防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展；進(jìn)一步規(guī)范政府融資平臺(tái)，按要求盡快落實(shí)政府貸款，并嚴(yán)格舉債審批，規(guī)范各級(jí)政府的舉債行為，合理控制債務(wù)規(guī)模。按照“誰(shuí)舉債誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)落實(shí)償債責(zé)任，建立還貸準(zhǔn)備金制度。同時(shí)，針對(duì)今年中央和省上下達(dá)的災(zāi)后恢復(fù)重建資金，全州各級(jí)財(cái)政部們將切實(shí)履行依法監(jiān)管職能，充分利用國(guó)家法律、法規(guī)，及時(shí)制定和完善加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查的制度，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督行為，不斷提高依法監(jiān)管水平。進(jìn)一步嚴(yán)肅對(duì)災(zāi)后重建中違法、違紀(jì)行為的問(wèn)責(zé)力度，采取行政處罰與經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合，內(nèi)部通報(bào)與公開曝光相結(jié)合，嚴(yán)格問(wèn)責(zé)與執(zhí)紀(jì)執(zhí)法相結(jié)合的方式切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督檢查職能。
（四）抓好財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)依法理財(cái)、民主理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾Ｕ希庆柟棠壳傲己镁置妫苿?dòng)財(cái)政工作再上新階的關(guān)鍵。一是抓好干部教育培養(yǎng)。按照建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)的要求，狠抓干部學(xué)習(xí)、教育和培養(yǎng)，在深入推進(jìn)分層分類培訓(xùn)和按需培訓(xùn)上下功夫，切實(shí)提高財(cái)政干部的綜合素質(zhì)和能力，建立全方位、多層次的干部培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展。二是深化創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。通過(guò)采取“加壓、施壓”的方式，不斷挖掘、培育、宣傳先進(jìn)典型，努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)干事、激情干事、踏實(shí)干事的良好氛圍，做到人人學(xué)先進(jìn)，爭(zhēng)優(yōu)秀，創(chuàng)佳績(jī)，為恢復(fù)重建和加快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。三是切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。牢固樹立發(fā)展為民的理念，著力培養(yǎng)求真務(wù)實(shí)、勤勉敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)、心系群眾、服務(wù)基層的作風(fēng)，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事、辦實(shí)事，使財(cái)政工作更加貼近實(shí)際、貼近基層、貼近群眾。重點(diǎn)要建立健全主要領(lǐng)導(dǎo)抓落實(shí)的工作機(jī)制，做到關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)工作一抓到底、務(wù)求實(shí)效。四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持把反腐倡廉和懲防體系建設(shè)擺在更加突出的位置，經(jīng)常性地開展理想信念、黨紀(jì)法規(guī)、權(quán)力觀、財(cái)政文化教育和警示教育，提高拒腐防變的自覺性和堅(jiān)定性，著力構(gòu)建思想道德和黨紀(jì)國(guó)法兩道防線；嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和《廉政準(zhǔn)則》，堅(jiān)持用改革的辦法做好從源頭上預(yù)防和治理腐敗的各項(xiàng)工作，確保財(cái)政資金安全，確保隊(duì)伍健康成長(zhǎng)，構(gòu)筑財(cái)政拒腐防變長(zhǎng)效機(jī)制。
各位代表，完成年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，責(zé)任重大、使命光榮。站在新的起點(diǎn)上，我們將在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，按照本次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和對(duì)財(cái)政工作的各項(xiàng)要求，奮力拼搏，扎實(shí)工作，為確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，加快推進(jìn)新建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)！