農牧部門預算報告范文

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一、基本情況

（一）所屬單位

省農牧廳下設行政單位1個，參公事業單位7個，事業單位22個（其中：全額補助事業單位17個，差額補助事業單位4個，自收自支單位1個）

（二）人員構成

行政編制148個，參公事業編制142個，事業編制1345個，實有人數2203個，離休人數51個，退休人數975個，退職（役）人數44個，其他人員306個。

二、收支預算總表說明

按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。次表中支出情況分別按項目類別、功能分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指省農牧廳為保障其部門正常運轉，完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出；專項支出是指省農牧廳為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。如“平安農機”創建活動專項經費、封湖育魚經費、省第二屆農民運動會等項目支出。

（一）收入情況

省農牧廳系統本年度預算總收入為20567.69萬元，比上年增加3556.43萬元，增長20.91%，增長的主要原因是行政事業單位調整工資和經營收入增加。其中：一般預算財政撥款收入16996.21入萬元，事業收入1100萬元（其中教育收費1100萬元），事業單位經營收入2441.48萬元，其他收入30萬元。

（二）支出情況

本年度支出預算20567.69萬元，比上年增加3556.43萬元，增長20.91%，增長的主要原因是行政事業單位調整工資和經營支出增加。其中：

按支出項目類別：1、基本支出16205.24萬元，包括人員經費支出14157.91萬元，公用經費支出2047.33萬元；2、項目支出4362.45萬元，包括：商品服務支出2735.17萬元，其他資本性支出473.8萬元，其他支出1153.48萬元。

按支出功能分類科目：教育支出2345.04萬元，社會保障和就業支出3139.64萬元，醫療衛生34.57萬元，農林水事務支出14000.50萬元，住房保障支出1047.94萬元。

按支出經濟分類科目：工資福利支出9910.92萬元，商品和服務支出4862.50萬元，對個人和家庭補助支出4246.50萬元，其他資本性支出778.70萬元，其他支出768.58萬元。

三、支出預算表說明

本表按資金來源、功能分類科目編制，反映省農牧廳2011年部門預算中所有支出的總體情況。

（一）資金來源

一般預算財政撥款收入，是指經費撥款、專款收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入和其他收入。

事業收入，是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入，是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入，是指行政事業單位取得的除上述規定以外的各項收入，包括從其他部門取得的財政撥款和非本級財政撥款等

（二）支出科目（支出功能分類科目）

教育，指反映高等職業教育事務支出。

社會保障和就業，指反映政府在社會保障與就業方面的支出，包括離退休人員工資及管理等方面的支出。

醫療衛生，指反映政府醫療保障方面的支出。

農林水事務，指反映政府農業支出。具體包括：種植業、畜牧業、農墾、農業產業化經營組織等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照國家政策規定為職工發放的住房公積金等支出。