安監(jiān)局部門預(yù)算報(bào)告范文

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一、部門基本情況

省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局系省政府直屬機(jī)構(gòu)，局機(jī)關(guān)為行政單位。

（一）所屬單位

所屬事業(yè)單位2個(gè)（均為差額補(bǔ)助事業(yè)單位）。

（二）人員構(gòu)成

其中：局機(jī)關(guān)行政編制40名（含工勤人員5名），在職人員36名，退休人員1名；

所屬事業(yè)編制19名，在職人員19名，退休人員6名。

二、收支預(yù)算情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。此表中支出情況分別按項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。其中，在支出項(xiàng)目類別分類中，基本支出是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)支出是指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。如：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)費(fèi)、專家現(xiàn)場工作經(jīng)費(fèi)等。

（一）收入情況

省安全監(jiān)管局本年度預(yù)算總收入為403.99萬元，比上年增加65.73萬元，增長19.43%，其中;全額預(yù)算為313.56萬元、差額預(yù)算為90.43萬元，預(yù)算收入增長的主要原因是全省行政事業(yè)單位調(diào)整工資及本級(jí)新增人員等。

（二）支出情況

本年度支出預(yù)算403.99萬元，比上年增加65.73萬元，增長19.43%，預(yù)算支出增長的主要原因是全省行政事業(yè)單位調(diào)整工資及局本級(jí)新增人員等。其中：

按支出項(xiàng)目類別：

1、基本支出353.99萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出293.76萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出60.23萬元；

2、項(xiàng)目支出50萬元，為商品和服務(wù)支出。

按支出功能分類科目：

1、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出345.72萬元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.75萬元；

3、住房保障支出27.52萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目：

1、工資福利支出235.49萬元；

2、商品和服務(wù)支出110.23萬元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.27萬元。

三、支出預(yù)算表說明

本表按資金來源、功能分類科目編制，反映省安全監(jiān)管局年度部門預(yù)算中所有支出的總體情況。

（一）資金來源

一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入，無其他資金收入。

（二）支出科目（支出功能分類科目）

安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，指反映國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察部門的支出，具體包括行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）、安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出等。包括省安全監(jiān)管局局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)費(fèi)等方面的項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)，指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括省安全監(jiān)管局局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離退休人員工資及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照國家和省委省政府的政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金。