供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查范文
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第1篇
【關(guān)鍵詞】企業(yè)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；廉潔風(fēng)險(xiǎn)
我們公司是政企合一的企業(yè)，既要依法執(zhí)政，又要從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，是一個(gè)產(chǎn)、供、銷，人、財(cái)、物一體的企業(yè)，由于重點(diǎn)崗位有一定的權(quán)力，因而處于廉潔風(fēng)險(xiǎn)的高危區(qū)位，加強(qiáng)重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)的防范工作，探索重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)的因素、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的防范，對(duì)于深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，純潔黨員干部隊(duì)伍，樹(shù)立企業(yè)良好形象，促進(jìn)企業(yè)又好又快的發(fā)展具有十分重要意義。結(jié)合實(shí)際，公司開(kāi)展了重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作，在這里重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中重點(diǎn)崗位的廉潔防控。
1 重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
近年來(lái)，公司高度重視反腐倡廉建設(shè)，制定了一系列政策措施預(yù)防和懲治腐敗，黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了顯著成績(jī)，重點(diǎn)崗位的腐敗行為也得到了明顯遏制。但隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，重點(diǎn)崗位廉政建設(shè)仍然存在一些問(wèn)題，具體表現(xiàn)在：
1.1 對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)不強(qiáng)
我們公司基層有20多個(gè)單位，管理采用的是二級(jí)模擬法人制，經(jīng)營(yíng)單位有自主用人、用錢、購(gòu)物的權(quán)力，對(duì)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的采購(gòu)、外部協(xié)作崗位上的職工而言，存在廉潔防范意識(shí)淡薄，認(rèn)為講廉潔是領(lǐng)導(dǎo)干部的事，與職工無(wú)關(guān)。
1.2 對(duì)重點(diǎn)崗位重點(diǎn)職權(quán)人的監(jiān)管乏力。
基層單位采購(gòu)、外部協(xié)作崗位上的職工，在經(jīng)營(yíng)工作中，直接與供應(yīng)商 、協(xié)作方打交道，稍有思想靈活、動(dòng)機(jī)不純的人就會(huì)以國(guó)家財(cái)產(chǎn)謀取小團(tuán)體利益和個(gè)人利益。前幾年，我公司有一位電器采購(gòu)職工就被陜西省岐山縣人民法院以非國(guó)家工作人員判處有期徒刑七年，事后通過(guò)對(duì)事件的分析，單位認(rèn)為主要原因是：本人從事這一崗位時(shí)間較長(zhǎng)，放松了思想警惕；單位領(lǐng)導(dǎo)未嚴(yán)格執(zhí)行輪崗制度、未進(jìn)行供應(yīng)商的定期回訪制度。
1.3 教育管理工作跟不上市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)。
一些單位忽視必要的思想政治教育和反腐倡廉教育，致使職工隊(duì)伍思想素質(zhì)得不到提高，少數(shù)同志理想信念淡化，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的“免疫力”下降。另外對(duì)風(fēng)險(xiǎn)崗位職工管理抓得不緊，重業(yè)務(wù)能力輕思想作風(fēng)表現(xiàn)的傾向在一些單位和領(lǐng)導(dǎo)同志頭腦中始終不同程度存在，少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)職工平時(shí)出現(xiàn)的不良思想反映和作風(fēng)表現(xiàn)聽(tīng)之任之，以為是個(gè)人小節(jié)，不必“小題大作”。
2 我公司重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析
2012年公司為了規(guī)避重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)，制定了《重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作實(shí)施方案》，從這幾年執(zhí)行方案的情況看，對(duì)于遏制和減少腐敗起到了明顯作用，但重點(diǎn)崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，其主要表現(xiàn)為：
1）某些單位理解方案精神不夠透徹，對(duì)查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)認(rèn)識(shí)模糊；部分人員思想認(rèn)識(shí)不清晰，主動(dòng)性不強(qiáng)。表現(xiàn)在個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)對(duì)查找崗位風(fēng)險(xiǎn)缺乏必要的了解，個(gè)別工作人員模糊地認(rèn)為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范是領(lǐng)導(dǎo)的事，自己無(wú)職無(wú)權(quán)，與自己關(guān)系不大，參與的積極性不高。
2）部分單位在決策審批、人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理上存在漏洞，給腐敗行為帶來(lái)了滋生的土壤。一些單位雖然制定了不少制度措施，有的還建立了嚴(yán)密的績(jī)效考核制度，但僅停留在紙上，掛在網(wǎng)上，沒(méi)有落實(shí)到工作上，致使制度規(guī)定形同虛設(shè)，違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題還有發(fā)生。
3）針對(duì)采購(gòu)崗位而言，基層單位對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審核關(guān)把的都不是太嚴(yán)，基本都不進(jìn)行跟蹤審查，后期對(duì)供應(yīng)商不進(jìn)行定期回訪；對(duì)外協(xié)工作，主要在簽訂合同時(shí)，漏簽經(jīng)辦人姓名、價(jià)格不簽大寫等細(xì)微環(huán)節(jié)存在漏洞。
4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找缺乏針對(duì)性。個(gè)別單位工作人員沒(méi)有與實(shí)際緊密結(jié)合來(lái)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，缺乏針對(duì)性、不夠具體，存在漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員及崗位現(xiàn)象。
3 重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策
從重點(diǎn)崗位存在涉及面寬、范圍廣、容易滋生腐敗的特點(diǎn)分析，抓好重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范，應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手：
3.1 加強(qiáng)重點(diǎn)防范，提高廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范效率
廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)崗位工作人員，對(duì)照崗位職責(zé)、工作制度，本著對(duì)組織、對(duì)工作、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真查找在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等過(guò)程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)；在此基礎(chǔ)上由基層領(lǐng)導(dǎo)班子組織審定，提出修改意見(jiàn)，最終確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，由廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)崗位工作人員制定相應(yīng)的防控措施并提出崗位勤廉標(biāo)準(zhǔn)，由基層領(lǐng)導(dǎo)班子組織審定，并組織進(jìn)行實(shí)施。凡屬業(yè)務(wù)流程、制度、機(jī)制不完善所形成的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由基層單位提出相應(yīng)的整改規(guī)劃，逐步實(shí)施。
3.2 要清權(quán)確權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行管理措施
開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理，必須摸清權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。一是全面清理權(quán)力。按照“誰(shuí)行使、誰(shuí)清理”的原則，采取自下而上和自上而下相結(jié)合的辦法進(jìn)行排查和清理，看每個(gè)崗位都在行使哪些權(quán)力，依據(jù)法律法規(guī)對(duì)這些權(quán)力進(jìn)行一一確認(rèn)，以保證權(quán)力不漏項(xiàng)、不失控。二是重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施。針對(duì)采購(gòu)、外協(xié)崗位，大家普遍認(rèn)為一個(gè)是采用輪崗制，即二、三年將這些崗位人員進(jìn)行調(diào)整；另外要求單位領(lǐng)導(dǎo)干部不定期對(duì)供應(yīng)商、外協(xié)加工進(jìn)行回訪，為下一步工作的順利開(kāi)展打下良好基礎(chǔ)。
3.3 加強(qiáng)權(quán)力的監(jiān)管，建立權(quán)力制衡機(jī)制
第2篇
【關(guān)鍵詞】物資管理；風(fēng)險(xiǎn)；控制措施
物資管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的重要內(nèi)容之一，也是風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的熱點(diǎn)和難點(diǎn)所在。加強(qiáng)物資管理風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)完善企業(yè)機(jī)制，降低企業(yè)成本，推進(jìn)企業(yè)廉政建設(shè)均具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
一、計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
物資需求計(jì)劃是企業(yè)制定采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施物資采購(gòu)活動(dòng)的主要依據(jù)，是物資采購(gòu)的前提和基礎(chǔ)，影響著涉及物資采購(gòu)的全過(guò)程，物資需求計(jì)劃管理的主要控制目標(biāo)是確保計(jì)劃的合理與準(zhǔn)確，避免需求不準(zhǔn)確性和謊報(bào)、誤報(bào)；集中采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃制定所控制的目標(biāo)就是為了形成規(guī)模效益，確保低采購(gòu)成本，提高企業(yè)的整體效益。
1、物資計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)
1）需求計(jì)劃中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)在于計(jì)劃不準(zhǔn)確和謊報(bào)、誤報(bào)計(jì)劃。計(jì)劃不準(zhǔn)確，會(huì)直接導(dǎo)致采購(gòu)的設(shè)備物資數(shù)量、質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)施工要求，造成資源和資金浪費(fèi)、供應(yīng)短缺、工期延誤、成本失控等風(fēng)險(xiǎn)。以東臺(tái)沼氣項(xiàng)目為例，整個(gè)工程所用各種鋼管采購(gòu)量不足20噸，由于物資需求計(jì)劃制定的不準(zhǔn)確，在工程完工時(shí)剩余了7噸，所幸的是鋼管，而不是其它不常用的物品，但還是造成了資金浪費(fèi)和物資積壓；謊報(bào)、誤報(bào)計(jì)劃，則可以給掌握著一定的資源支配權(quán)的人以借機(jī)采購(gòu)挪做它用、中飽私囊的機(jī)會(huì)，造成企業(yè)資產(chǎn)損失。
2）集中招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃中的主要風(fēng)險(xiǎn)在于，對(duì)已達(dá)集中采購(gòu)招標(biāo)額度應(yīng)納入集中招標(biāo)采購(gòu)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行拆分，不按規(guī)定進(jìn)行集中招標(biāo)采購(gòu)，導(dǎo)致物資采購(gòu)無(wú)法形成規(guī)模效益，可能造成采購(gòu)成本增加。
2、物資計(jì)劃控制
1）需求計(jì)劃控制。首先要嚴(yán)格依照工程圖紙和生產(chǎn)施工實(shí)際情況，參考工程材料預(yù)算單價(jià)和數(shù)量編制需求計(jì)劃，確保采購(gòu)計(jì)劃真實(shí)準(zhǔn)確，做到數(shù)量精準(zhǔn)、型號(hào)規(guī)格相符。采購(gòu)計(jì)劃制定部門對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的物資需求計(jì)劃進(jìn)行仔細(xì)審核，并及時(shí)與項(xiàng)目部物資需求計(jì)劃編制部門進(jìn)行溝通，了解相關(guān)情況，避免多報(bào)或少報(bào)。在綜合考慮生產(chǎn)需要、資金狀況、材料價(jià)格行情和供應(yīng)商供貨期后，再確定出合理的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)時(shí)機(jī)；其次是需求計(jì)劃和采購(gòu)必須經(jīng)項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)、主管部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以防止不按規(guī)定進(jìn)行集中采購(gòu)招標(biāo)和謊報(bào)誤報(bào)計(jì)劃，借機(jī)采購(gòu)挪做它用情況的發(fā)生。
2）集中招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃的控制，首先必須明確采購(gòu)權(quán)限，嚴(yán)格按照各級(jí)權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃必須向上一級(jí)物資主管部門提交，由上一級(jí)物資主管部門根據(jù)項(xiàng)目主合同對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，形成互相監(jiān)督制約機(jī)制。對(duì)除采購(gòu)權(quán)限允許范圍內(nèi)的物資需求經(jīng)批準(zhǔn)后自行采購(gòu)?fù)?，將其它已達(dá)集中采購(gòu)招標(biāo)額度采購(gòu)計(jì)劃納入集中招標(biāo)采購(gòu)范疇，并按權(quán)限和程序開(kāi)展采購(gòu)策劃，組織實(shí)施集中采購(gòu)，或再向上一級(jí)主管部門上報(bào)集中招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)。以避免對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行拆分，不按規(guī)定進(jìn)行集中招標(biāo)采購(gòu)的現(xiàn)象。
二、物資集中招標(biāo)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
物資集中采購(gòu)所控制的目標(biāo)，主要是為了杜絕所需物資未經(jīng)審批擅自采購(gòu)，確保招標(biāo)文件中技術(shù)要求的符合性和商務(wù)要求的合理性，并且符合相關(guān)的法律法規(guī)和制度規(guī)定；確保開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)符合招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)細(xì)則的要求，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與商務(wù)的分離、決策與執(zhí)行分離；確保合同條款符合工程技術(shù)、商務(wù)和法律要求。
1、物資集中招標(biāo)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。未經(jīng)審批擅自采購(gòu)可能會(huì)產(chǎn)生重復(fù)采購(gòu)或不必要采購(gòu)，可能會(huì)造成資金、資源浪費(fèi)；招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)細(xì)則不符合規(guī)定，可能導(dǎo)致采購(gòu)的設(shè)備物資不符合工程需求、違反相關(guān)的法律法規(guī)和制度；開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)不符合規(guī)定，技術(shù)與商務(wù)、決策與執(zhí)行未分離，會(huì)導(dǎo)致招標(biāo)的不公平、不公正；合同條款不符合要求，可能存在技術(shù)、安全、質(zhì)量、商務(wù)和法律方面的風(fēng)險(xiǎn)。
2、設(shè)備物資集中采購(gòu)控制措施。嚴(yán)格按照管理權(quán)限對(duì)設(shè)備物資集中采購(gòu)進(jìn)行分權(quán)審批，分權(quán)采購(gòu)；由物資管理部門與專業(yè)技術(shù)部門按要求編制招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)細(xì)則并報(bào)審；開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程實(shí)現(xiàn)技術(shù)與商務(wù)的分離、決策與執(zhí)行分離，監(jiān)察部門對(duì)設(shè)備物資集中采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。決策者只對(duì)采購(gòu)權(quán)限、招標(biāo)過(guò)程和具體采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行整體符合性和有效性控制，不直接針對(duì)供應(yīng)商實(shí)施具體采購(gòu)活動(dòng)，不對(duì)采購(gòu)部門的具體采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行干預(yù)；合同談判時(shí)，由相關(guān)職能部門共同參與，形成會(huì)議記錄，對(duì)定稿的合同草案分權(quán)限報(bào)送相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審會(huì)簽，合同談判與合同草案公開(kāi)、透明。
三、供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)與控制措施
供應(yīng)商選擇的控制目標(biāo)，是為了能夠公開(kāi)、公平和公正地選取供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商選擇機(jī)制。確保所使用的設(shè)備物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，防止不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的設(shè)備物資的非預(yù)期使用。
1、供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商無(wú)有效執(zhí)業(yè)資質(zhì)證明，提供的產(chǎn)品不能滿足國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的狀況，可導(dǎo)致采購(gòu)的設(shè)備物資不符合工程需求等風(fēng)險(xiǎn)。采購(gòu)人員在充分了解市場(chǎng)狀況以及各合格供方各自特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的情況下，有意進(jìn)行差別選擇彼此共贏、利益互通的供應(yīng)商或上級(jí)推薦供應(yīng)商參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)，都可能形成不公正的中標(biāo)結(jié)果。
2、供應(yīng)商選擇控制措施。對(duì)供應(yīng)商的選擇進(jìn)行控制，首先是要加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)審查，對(duì)供應(yīng)商執(zhí)業(yè)資質(zhì)證明等各項(xiàng)資料真實(shí)性、完整性和有效性進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保提供的設(shè)備物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。其次是加強(qiáng)合格供方管理，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，注重其綜合績(jī)效評(píng)價(jià)。第三是要加深對(duì)市場(chǎng)的了解，擴(kuò)大供應(yīng)商選擇范圍，盡可能的多選擇實(shí)力強(qiáng)、優(yōu)勢(shì)突出的供應(yīng)商參與投標(biāo)，加大供應(yīng)商之間的質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)擬選供應(yīng)商的實(shí)力與所能提供的產(chǎn)品性價(jià)比進(jìn)行核查，以避免供應(yīng)商的差別選取、不公平競(jìng)價(jià)和利益互通局勢(shì)的形成，實(shí)現(xiàn)最佳資源配置的目標(biāo)。
四、結(jié)束語(yǔ)
物資管理風(fēng)險(xiǎn)控制，離不開(kāi)完善、的規(guī)章制度和科學(xué)先進(jìn)的管理手段，但關(guān)鍵點(diǎn)仍在人的廉潔自律與品德修養(yǎng)和嚴(yán)格的監(jiān)管。只有規(guī)范有資源支配權(quán)人的用人機(jī)制，加大規(guī)章制度的執(zhí)行力度，實(shí)行融入式和全過(guò)程監(jiān)督，推進(jìn)權(quán)力運(yùn)行的程序化和公開(kāi)化，讓設(shè)備物資管理的每一項(xiàng)工作都在陽(yáng)光下操作，才能真正有效防范企業(yè)物資管理風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)物資管理工作水平的提高。
第3篇
冀東水泥黑龍江有限公司有限公司 2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告 ，冀東水泥黑龍江有限公司（以下簡(jiǎn)稱黑龍江公司）結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了《2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，本報(bào)告書以公司年度工作為重點(diǎn)，回顧了公司2019年在實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的同時(shí)，積極履行社會(huì)責(zé)任的情況，真實(shí)客觀地反映公司在從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中履行社會(huì)責(zé)任的重要信息，全面詮釋了公司對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任的認(rèn)識(shí)和理解。希望本報(bào)告能成為公司與社會(huì)各界溝通、交流的橋梁，成為投資者、員工、客戶等多方對(duì)公司了解、認(rèn)知的窗口，同時(shí)公司也希望借此機(jī)會(huì)接受公眾的監(jiān)督和建議，促進(jìn)公司的進(jìn)步和發(fā)展，為社企和諧發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
一、綜述黑龍江公司系金隅冀東水泥集團(tuán)全資子公司，金隅冀東水泥集團(tuán)是國(guó)家重點(diǎn)支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團(tuán)之一、中國(guó)北方最大的水泥生產(chǎn)廠商，市場(chǎng)覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內(nèi)蒙古、吉林、重慶、河南等13個(gè)省（直轄市、自治區(qū)），水泥產(chǎn)能位列國(guó)內(nèi)水泥制造企業(yè)第三名。 公司以“盾石牌硅酸鹽水泥為主導(dǎo)產(chǎn)品，其中包括：中標(biāo)、英標(biāo)、美標(biāo)等通用硅酸鹽水泥，道路、超早強(qiáng)等專用水泥，中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥，三個(gè)系列，廣泛應(yīng)用于高速公路、水電大壩、核電站、鐵路、機(jī)場(chǎng)和高層建筑等各類建筑工程。“盾石”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。
二、公司履行社會(huì)責(zé)任的宗旨和理念 ，企業(yè)發(fā)展源于社會(huì)，回報(bào)社會(huì)是企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任。公司堅(jiān)持主動(dòng)把社會(huì)責(zé)任融入到企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略和核心價(jià)值中，在不斷追求企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，兼顧回報(bào)社會(huì)，注重企業(yè)的社會(huì)價(jià)值，踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。公司尊崇企業(yè)社會(huì)責(zé)任，將企業(yè)社會(huì)責(zé)任作為公司發(fā)展壯大的基本價(jià)值觀念，強(qiáng)化企業(yè)對(duì)社會(huì)的責(zé)任感和使命感，將履行社會(huì)責(zé)任作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，使其與公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)文化相融合，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與員工成長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)和諧的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
三、2019年社會(huì)責(zé)任履行情況
（一）職工權(quán)益保護(hù) 公司嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》等各項(xiàng)有關(guān)勞動(dòng)用工和職工權(quán)益保護(hù)的法律法規(guī)，在用工、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、社會(huì)保障等方面嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，公司關(guān)愛(ài)員工，改善工作環(huán)境，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，保障員工權(quán)益，注重人才培養(yǎng)，重視人文關(guān)懷，實(shí)施人性化管理。
1.遵守法律法規(guī)，保障員工權(quán)益 公司建立和完善了與《勞動(dòng)合同法》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》等國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)相關(guān)的規(guī)章制度，完善勞動(dòng)用工管理，依法保障職工的合法權(quán)益，持續(xù)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者權(quán)益。
2、建立市場(chǎng)化薪酬體系，共享企業(yè)發(fā)展成果 公司建立以崗位價(jià)值和工作業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的價(jià)值分配體系，構(gòu)建具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力且跟隨市場(chǎng)變動(dòng)的激勵(lì)性考核分配方案，通過(guò)動(dòng)態(tài)績(jī)效和嘉獎(jiǎng)等激勵(lì)性薪酬的設(shè)計(jì)，著重體現(xiàn)崗位價(jià)值、個(gè)人貢獻(xiàn)、業(yè)績(jī)導(dǎo)向和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鼓勵(lì)員工長(zhǎng)期為企業(yè)服務(wù)，共同致力于企業(yè)成長(zhǎng)，共享企業(yè)發(fā)展成果。
3、強(qiáng)化人才培育，助力企業(yè)發(fā)展 公司始終秉承“干事有平臺(tái)、創(chuàng)新有機(jī)遇、發(fā)展有空間、貢獻(xiàn)有回報(bào)”的人才理念，大力實(shí)施“人才強(qiáng)企、人力興企”戰(zhàn)略，五湖四海引智聚才，尤其重視高校畢業(yè)生的引進(jìn)、培養(yǎng)和使用，為畢業(yè)生提供良好的福利待遇和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，以人才引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)聚集人才。公司一直秉 承管理序列和專業(yè)序列雙通道晉升和發(fā)展途徑，拓寬了員工晉升通道和空間。提供全方位的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和培訓(xùn)支持，充分發(fā)揮員工的各項(xiàng)潛能，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的共同理想并肩奮斗。
4.注重員工身心健康，營(yíng)造良好工作氛圍 公司始終關(guān)注員工身心健康，不斷豐富員工精神文化生活，努力為員工營(yíng)造積極健康、充滿正能量的文化氛圍。持續(xù)開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)，籃球比賽，茶藝、插花、競(jìng)走等各類文體活動(dòng)精彩紛呈，極大地豐富了員工的業(yè)余生活，即為員工營(yíng)造了快樂(lè)工作、幸福生活的和諧氛圍，也增加了員工的凝聚力和向心力，更提升了員工對(duì)公司的歸屬感和認(rèn)同感。
（二）供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
1.供應(yīng)商權(quán)益保護(hù) 公司遵循精誠(chéng)合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠互利和共同發(fā)展的原則，本著公平自愿、誠(chéng)實(shí)信用的宗旨，立責(zé)于心、履責(zé)于行，充分尊重并保護(hù)供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者的合法權(quán)益，從而建立良好合作伙伴關(guān)系。
（1）堅(jiān)持合作共贏的合作理念。穩(wěn)定良好的合作關(guān)系，對(duì)保證企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低原材料采購(gòu)和市場(chǎng)拓展成本、降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
（2）擇優(yōu)甄選供應(yīng)商。公司嚴(yán)格把關(guān)供應(yīng)商的準(zhǔn)入門檻，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格審核鑒定，在合作中持續(xù)對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)服務(wù)、供貨能力、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量以及供應(yīng)穩(wěn)定性等方面進(jìn)行監(jiān)控，建立供應(yīng)商資信檔案和信用評(píng)價(jià)體系，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，不斷優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍。
（3）開(kāi)發(fā)陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)。為了使采購(gòu)更加規(guī)范、智能、便捷、高效，公司開(kāi)發(fā)了陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)。
2.客戶和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
（1）堅(jiān)持以客戶為中心，樹(shù)立精益服務(wù)理念。公司始終以提升客戶滿意度為工作的核心內(nèi)容，建立了針對(duì)客戶服務(wù)的協(xié)作機(jī)制，為客戶創(chuàng)造差異化價(jià)值。
（2）努力創(chuàng)造價(jià)值、增強(qiáng)客戶粘度。為了進(jìn)一步服務(wù)好客戶，提升企業(yè)的行業(yè)影響力。3.加強(qiáng)質(zhì)量管理、提升服務(wù)水平 公司的水泥產(chǎn)品廣泛用于國(guó)內(nèi)重大工程項(xiàng)目，公司始終堅(jiān)持“誠(chéng)信質(zhì)量”的理念，以客戶的最大滿意為公司追求的目標(biāo)，建立了科學(xué)、有效的質(zhì)量管控體系。
4.加強(qiáng)廉潔從業(yè)，嚴(yán)控、防范、杜絕商業(yè)賄賂 公司努力營(yíng)造公平、健康的商業(yè)環(huán)境，制定統(tǒng)一、公開(kāi)的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，使流程、公開(kāi)透明化，避免暗箱操作與職務(wù)腐敗。公司營(yíng)銷中心成立了監(jiān)督檢查部，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)的違規(guī)行為設(shè)置舉報(bào)信箱，對(duì)下屬公司反饋的各項(xiàng)違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
（三）加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，確保安全生產(chǎn) 2019年度，公司堅(jiān)持以人為本理念，強(qiáng)化紅線意識(shí)和底線思維，以“打造國(guó)際一流專業(yè)化、現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)”為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，壓實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系和隱患排查治理體系，做好安全標(biāo)準(zhǔn)化提質(zhì)升級(jí)，快速提升公司整體安全生產(chǎn)水平。主要工作措施如下：
1.全面加強(qiáng)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí) 各企業(yè)全面建立了從企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到一線從業(yè)人員所有組織和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了全員的屬地管理安全責(zé)任、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)，并不斷健全激勵(lì)約束機(jī)制，通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)主動(dòng)落實(shí)、全面落實(shí)責(zé)任，懲處不落實(shí)責(zé)任、部分落實(shí)責(zé)任，不斷激發(fā)全員參與安全生產(chǎn)工作的積極性和 主動(dòng)性，形成良好的安全文化氛圍。公司初步形成總部安全監(jiān)管，各企業(yè)履行安全主體責(zé)任、全員參與的安全生產(chǎn)管理機(jī)制。
2.積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提質(zhì)升級(jí)工作 公司通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化體系的高質(zhì)量運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理，并積極推進(jìn)一級(jí)達(dá)標(biāo)工作，通過(guò)加大安全生產(chǎn)投入，不斷改善現(xiàn)場(chǎng)硬件條件，不斷提升企業(yè)本質(zhì)化安全的水平。通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，員工素質(zhì)普遍得到提升，企業(yè)基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng)，制度體系更加條理化、系統(tǒng)化、精細(xì)化。
3.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙控機(jī)制建設(shè) 公司將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行安排部署，并建立起覆蓋所有企業(yè)和部門的隱患排查治理信息系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)動(dòng)一線員工，在生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、施工場(chǎng)所、作業(yè)流程、操作行為、管理程序等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各個(gè)環(huán)節(jié)，全面辯識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，確定危險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并從管理、技術(shù)和人員行為等方面確定管控措施，制定風(fēng)險(xiǎn)管控清單和事故隱患排查清單，定期進(jìn)行隱患排查，初步實(shí)現(xiàn)了從事后管理向事前控制的轉(zhuǎn)變。
4.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作 公司制定完善了人工清庫(kù)、相關(guān)方、危險(xiǎn)作業(yè)等安全管理規(guī)范和管控流程，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)作業(yè)和相關(guān)方管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并針對(duì)非煤礦山、危廢處置、有限空間作業(yè)、外包作業(yè)、道路交通等安全重點(diǎn)領(lǐng)域組織開(kāi)展專題培訓(xùn)和專項(xiàng)治理，落實(shí)安全防范措施，杜絕各類事故發(fā)生。
5.依靠科技提升目前安全生產(chǎn)水平 公司積極推動(dòng)各企業(yè)通過(guò)安全科技創(chuàng)新，實(shí)施“機(jī)械化減人，自動(dòng)化 換人”，從技術(shù)層面解決危險(xiǎn)作業(yè)中人員安全問(wèn)題，重點(diǎn)推動(dòng)了水泥清庫(kù)作業(yè)方面的科技創(chuàng)新工作，通過(guò)應(yīng)用機(jī)械清理水泥庫(kù)的作業(yè)方式，降低人工清庫(kù)的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)積極探索采取科技手段，降低其他危險(xiǎn)作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)，
6.強(qiáng)化全員安全生產(chǎn)培訓(xùn) 公司組織各企業(yè)積極開(kāi)展各項(xiàng)安全培訓(xùn)工作，在安全生產(chǎn)月、消防日活動(dòng)以及四季度生產(chǎn)淡季等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展多種形式的安全培訓(xùn)，特別是在一線從業(yè)人員安全培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)組織各企業(yè)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)到總部集中培訓(xùn)，其他班組長(zhǎng)以上管理人員試點(diǎn)培訓(xùn)，針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制、典型事故風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防對(duì)策、現(xiàn)場(chǎng)事故隱患排查方法、安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，不斷提高管理人員和技術(shù)人員法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，促進(jìn)安全執(zhí)行力和管理方法的提升，初步實(shí)現(xiàn)了由注重員工安全培訓(xùn)向注重領(lǐng)導(dǎo)干部、管理干部和工程技術(shù)人員轉(zhuǎn)變。
（五）環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展 公司認(rèn)真貫徹國(guó)家和地方關(guān)于環(huán)境保護(hù)的一系列方針政策，把加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)作為企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、增創(chuàng)效益、履行社會(huì)責(zé)任的重要手段，努力克服嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控的深刻影響，扎實(shí)推進(jìn)公司環(huán)保工作。
1.控降指標(biāo) 在污染物減排方面，公司在線運(yùn)行熟料生產(chǎn)線全部配套建設(shè)了脫硝設(shè)施，綜合脫硝率達(dá)到60%以上，年減少氮氧化物排放60%以上。
2.環(huán)保轉(zhuǎn)型升級(jí)公司不斷強(qiáng)化環(huán)保內(nèi)部管控，提前布局，適時(shí)開(kāi)展有針對(duì)性的環(huán)保專項(xiàng)檢查及不斷整改完善，積極探索新工藝、新技術(shù)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作均取得了重大突破。
（1）空氣質(zhì)量保障公司積極響應(yīng)政府號(hào)召，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，應(yīng)對(duì)重度污染天氣。企業(yè)按照地方政府要求，制定了重污染天氣應(yīng)急預(yù)案，采取減產(chǎn)、停產(chǎn)檢修等措施，減少污染物排放，應(yīng)對(duì)空氣重污染天氣。2019年政府啟動(dòng)重污染天氣預(yù)警期間，公司積極應(yīng)對(duì)，認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案要求，保證了應(yīng)急響應(yīng)工作圓滿完成。
（2）轉(zhuǎn)型升級(jí) 公司積極倡導(dǎo)節(jié)能減排創(chuàng)新和成果應(yīng)用，在水泥窯協(xié)同處理工業(yè)固廢和生活垃圾方面，加快項(xiàng)目建設(shè)，最大限度的發(fā)揮水泥行業(yè)優(yōu)勢(shì)，為節(jié)能減排做出更大的貢獻(xiàn)，真正做到“城市凈化器，政府好幫手”。
（3）內(nèi)部管控公司不斷加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管落實(shí)力度，高度重視各級(jí)環(huán)保部門的相關(guān)檢查，通過(guò)安排企業(yè)自查、聯(lián)查多種有效途徑確保對(duì)企業(yè)環(huán)保工作的監(jiān)督指導(dǎo)。
（4）積極踐行社會(huì)責(zé)任公司積極踐行國(guó)企社會(huì)責(zé)任，在做好常規(guī)固體廢物處置的同時(shí)，積極為政府、為社會(huì)盡心盡責(zé)，排憂解難。
（六）公共關(guān)系和社會(huì)公益事業(yè)
1.依法納稅企業(yè)和社會(huì)兩者相融共生，依法納稅是企業(yè)最基本、最重要的社會(huì)責(zé)任，正所謂“取之于社會(huì)、用之于社會(huì)”。只有做到依法納稅，才能體現(xiàn)企業(yè)社會(huì)價(jià)值，樹(shù)立良好的商業(yè)信譽(yù)和形象，實(shí)現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 公司一直秉承合法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信納稅的宗旨，自覺(jué)履行依法納稅義務(wù)。
2.社會(huì)公益公司在保持健康發(fā)展的、提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益的同時(shí),發(fā)揮大企業(yè)擔(dān)當(dāng)、注重回報(bào)社會(huì)，注重構(gòu)建和諧、友善的公共關(guān)系，積極參與社會(huì)公益事業(yè)。
